Im Modul Abrechnung NGS  kann die Abrechnung und der Datenexport  für die Überwachungsbehörde erstellt

werden.

Für die Abrechnung und den Datenaustausch sind folgende Schritte notwendig:

Stammdaten

     - Anlage der Tarife      (siehe Modulbeschreibung...)

     - Anlage der Produkte (siehe Modulbeschreibung...)

Vorgänge

     - Erstellung und Fakturierung  der Sammel-/Begleitscheine (siehe Modulbeschreibung...)

     - Übernahme der Ausgangsrechnungen

Der Datenbereich ist  in folgende Register unterteilt:

    Daten

    Historie

 Abb. Modul Abrechnung NGS

Register Daten

Das Register Daten enthält folgende Angaben zur Abrechnung:

    - Rechnungsnummer

    - Datum und Periode

    - Kunde

    - Umsatz

    - Übersicht der zugehörigen Ausgangsrechnungen

Datum

    Auswahl Kalender, wird mit dem Systemdatum vorbelegt.

Buchungsperiode

    Wird aus dem Rechnungsdatum generiert und kann bei Bedarf geändert werden.

Kunde/Nummer

   Auswahl auf Modul Geschäftspartner (Abb. Auswahl Geschäftspartner)

    Es werden hier nur Kunden angezeigt.

Preis EW

    Der Preis für den Entsorgungsweg wird automatisch aus den zugeordneten Rechnungen

    ermittelt. Er kann hier abgeändert werden.

Hinweis

    Wird automatisch mit den AVV  aus den Begleitpapieren gefüllt.

    Es kann aber auch ein freier Eintrag erfolgen.

Mit dem Button werden alle Ausgangsrechnungen (Status Freigabe) zum gewählten

Kunden  angezeigt und können in der Abrechnung übernommen werden.

Mit dem Button "Daten übergeben" wird die Exportdatei erzeugt. Gleichnamige Dateien werden überschrieben.

Über die Toolbar kann die Abrechnung gedruckt oder angesehen werden(Seitenvorschau).

Der Dateiname wird aus dem Entsorger(3 Zeichen), Datum (8 Zeichen) und der Abrechnungsnummer gebildet.

Abb. Register Daten

Übernahme von Rechnungn

    Es werden alle Ausgangsrechnungen mit dem Staus Freigabe für den gewählten Kunden angezeigt,

    sofern sie noch nicht zugeordnet sind und in einer Position eine Begleitscheinzuordnung enthalten.

    Sie sind farbig markiert und können sofort mit dem OK-Button übernommen werden.

    Handling

    Markieren einer Zeile mit einfachen Klick (Linke Maustaste) oder Taste [Einfg].

    Ausgewählte Vorgänge werden farbig gekennzeichnet und kursiv dargestellt.

    Mit der taste [Enter] oder dem Ok-Button werden die Vorgänge in die Abrechnung übernommen.

Abb. Auswahl Rechnungen

Abb. Auswahl Geschäftspartner