Mit diesem Modul können Lieferscheine in einem Lauf automatich fakturiert werden. Alle Lieferscheine, die den Status

Freigabe ReWe besitzen werden hier herangezogen. Die Kunden müssen für den Sammellauf gekennzeichnet werden (Stammdaten/Geschäftpartner("Keine Sammelrechnung deaktivieren)

In einer Voransicht erhalten Sie alle Vorgänge, die den eingegeben Kriterien entsprechen.

Neben der Toolbar wird der aktuelle Fortschritt sowie die erstellten Rechnungsnummern angezeigt

Folgende Kriterien können gewählt werden :

  Zeitraum                                    (von Datum - bis Datum ) Zeitraum der Abwicklung

   Kunde                                         Vorgänge eines bestimmten Kunden, Bei keiner Auswahl werden alle Lieferscheine für Kunden mit der Kennzeichnung für Sammelrechnung herangezogen.

  Lieferanschrift                           (Von - Bis)

Des Weiteren können folgende Einstellungen getroffen werden:

  Rechnungsdatum                        Rechnung wird auf das gewählte Datum ausgestellt 

  Vorlauf                                        Vorgänge werden temporär fakturiert und nicht gespeichert.

  Anzeige der Vorgänge                Vorgänge werden vor der Fakturierung angezeigt (Abb. Anzeige der Vorgänge)

                                                        und können selektiv entfernt werden

 Sammelrechnung                          Rechnung wird pro Kunde erzeugt

 Rechnung pro Lieferanschrift     Rechnung wird pro Lieferanschrift erzeugt

 Seitenvorschau                             Es erfolgt vorab eine Ausgabe auf den Bildschirm.

 Drucken                                        Rechnungen werden sofort an den hinterlegten Drucker gesendet. Die Rechnungen

                                                        werden als gedruckt markiert.

Mail  / Druck                                  Rechnungen werden sofort an den hinterlegten Drucker, bzw. als Pdf und Mail versendet (Einstellung im Register Kunden). Due Rechnungen

                                                        werden als gedruckt markiert.

Die erzeugten Rechnungen erhalten den Status Freigabe und stehen damit zur Übernahme in die Finanzbuchhaltung bereit.

Die fakturierten Vorgänge erhalten den Status Abgeschlossen und können nur noch Anwendern mit der Berechtigung Admin

für das entsprechende Modul geändert werden.

 Abb. Fakturierungslauf

Abb. Anzeige Status

Anzeige der Lieferscheine

Die Lieferscheine werden automatisch zur Übernahme markiert (kursive Darstellung).

Möchte Sie einzelne Vorgänge entfernen, so können Sie das mit der Maus oder der Taste

[Einfg] bez. [Entf]

Die Anzahl der bereitgestellten Vorgänge werden unterhalb der Auswahlliste angezeigt

Abb. Anzeige der Lieferscheine